与《8D / CAPA》《选型 20 问》联用。本包补检验进入执行链与文件不是网盘两件事。
一、三检共用对象
| 对象 | 最低字段 | 口径提醒 |
|---|
| 检验标准 | 物料 / 工序 · 特性 · 规格上下限 · 抽样方案 · 缺陷代码 | 同一物料可按客户挂不同标准 |
| 抽样方案 | 批量区间 · AQL / 固定量 · 加严放宽规则 | 加严条件要写进系统，不靠人记 |
| 缺陷库 | 代码 · 名称 · 严重度 · 责任初判 | 禁止自由文本当主数据 |
| 检验任务 | 触发来源（收货 / 工单）· 标准版本 · 结果回写对象 | 结果要能冻结核定批 / 工单 |
二、IQC / IPQC / OQC 差异只在触发点
| 类型 | 触发 | 结果去哪 | 常见断点 |
|---|
| IQC | 收货 / ASN | 可上架 / 隔离 / 退货 | 先上架后补检 |
| IPQC | 首件 / 巡检节拍 / 换型 | 工单放行或停线 | 巡检只打勾不测值 |
| OQC | 完工 / 发货前 | 可发运 / 冻结 | 与出库复核脱节 |
三、受控文件检查（抽检用）
| □ | 检查项 | 通过标准 |
|---|
| 现场打印件版次 = 系统现行版 | 抽 5 份全对 |
| 作废文件已回收或明显作废标识 | 无混用 |
| 变更后培训记录可查到人 | 相关岗位覆盖 |
| 审核记录包可按客户 / 时间导出 | ≤ 10 分钟组齐 |
不要先上 SPC：测值还没进系统、缺陷代码还在 Excel 时，控制图只会好看不好用。